| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S/A |
| Número do empenho: | 4542 | Data de lançamento: | 27/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JULHO/2020 REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:.......... -3082442218;......... | 872,30 | 872,30 |
| 1.00 | -4001643534;......... | 843,95 | 843,95 |
| 1.00 | -3085014429;.......... | 97,68 | 97,68 |
| 1.00 | -3085419503;............. | 98,32 | 98,32 |
| 1.00 | -3085420912;..... | 98,32 | 98,32 |
| 1.00 | -4001704093;............ | 550,48 | 550,48 |
| 1.00 | -3082442234;............ | 64,17 | 64,17 |
| 1.00 | -3082541112;........... | 33,13 | 33,13 |
| 1.00 | -3083072318;.......... | 172,97 | 172,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/07/2020 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JULHO/2020 REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:.......... -3082442218;......... -4001643534;......... -3085014429;.......... -3085419503;............. -3085420912;..... -4001704093;............ -3082442234;............ -3082541112;........... -3083072318;.......... | 2.831,32 | ||
| 27/07/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.Conforme Nota Fiscal Nº U/076075189; U/076075183; U/076075182; U/076355682; U/076582162; U/076602506; U/076516107; U/076660934; U/076516105; PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JULHO/2020 REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:.......... -3082442218;......... -4001643534;......... -3085014429;.......... -3085419503;............. -3085420912;..... -4001704093;............. | 2.831,32 | ||
| 04/08/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4542/2020 RIO GRANDE ENERGIA S/A - 12808 | 2.831,32 | ||
| TOTAL | 2.831,32 | 2.831,32 | 2.831,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
