| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S/A |
| Número do empenho: | 4548 | Data de lançamento: | 27/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JULHO/2020 REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:.......... -4002288752;............ | 1.296,88 | 1.296,88 |
| 1.00 | -4001739859;............. | 542,19 | 542,19 |
| 1.00 | -4001615332;................ | 740,91 | 740,91 |
| 1.00 | -3082092993;............. | 58,97 | 58,97 |
| 1.00 | -3085058721;................ | 495,62 | 495,62 |
| 1.00 | -3082664341;............. | 787,18 | 787,18 |
| 1.00 | -3082442214;............ | 1.086,83 | 1.086,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/07/2020 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JULHO/2020 REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:.......... -4002288752;............ -4001739859;............. -4001615332;................ -3082092993;............. -3085058721;................ -3082664341;............. -3082442214;............ | 5.008,58 | ||
| 27/07/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.Conforme Nota Fiscal Nº U/076105174; U/076075185; U/076166461; U/076105172; U/076173235; U/076164445; U/076140654; ... | 5.008,58 | ||
| 04/08/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4548/2020 RIO GRANDE ENERGIA S/A - 12808 | 5.008,58 | ||
| TOTAL | 5.008,58 | 5.008,58 | 5.008,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
