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Exercício: 2020
Nome do Credor: OI SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4549	Data de lançamento:	28/07/2020
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	PSF ESTADUAL

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO(COMP.JULHO/2020) ,REFERENTE AOS SEGUINTES NÚMEROS DE TELEFONE:.... -55 3327 1090;..........	180,37	180,37
1.00	-55 3327 1198;..............	166,78	166,78
1.00	-55 3327 2717;..........	257,59	257,59
1.00	-55 3327 2710;............	87,67	87,67
1.00	-55 3327 2172;.........	91,26	91,26
1.00	-55 3327 2468;................	69,97	69,97
1.00	-55 3327 1547;..........	234,81	234,81

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO(COMP.JULHO/2020) ,REFERENTE AOS SEGUINTES NÚMEROS DE TELEFONE:.... -55 3327 1090;.......... -55 3327 1198;.............. -55 3327 2717;.......... -55 3327 2710;............ -55 3327 2172;......... -55 3327 2468;................ -55 3327 1547;..........	1.088,45
28/07/2020	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.Conforme Nota Fiscal Nº U/015353952; U/015365826; U/015369889; U/015368095; U/015365965; U/015362006; U/015369281; ...		1.088,45
25/08/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4549/2020 OI SA - 8968			1.088,45
TOTAL		1.088,45	1.088,45	1.088,45
SALDO A PAGAR				0,00