| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: OI SA |
| Número do empenho: | 4550 | Data de lançamento: | 28/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO(COMP.JULHO/2020) ,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:.. -55 3327 1663;............. | 243,58 | 243,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2020 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO(COMP.JULHO/2020) ,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:.. -55 3327 1663;............. | 243,58 | ||
| 28/07/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO....Conforme Nota Fiscal Nº U/015369671; PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO(COMP.JULHO/2020) ,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:.. -55 3327 1663;............. | 243,58 | ||
| 25/08/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4550/2020 OI SA - 8968 | 243,58 | ||
| TOTAL | 243,58 | 243,58 | 243,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
