| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: JOSE ALVES DA SILVA |
| Número do empenho: | 4570 | Data de lançamento: | 28/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Cemiterio Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,PARA SER UTILIZADO NA LIMPEZA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL E HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS DOS PROFISSIONAIS QUE ALI TRABALHAM;...... -SECANTE;............. | 30,00 | 150,00 |
| 5.00 | -ALCOOL GEL 70%;......... | 18,00 | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,PARA SER UTILIZADO NA LIMPEZA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL E HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS DOS PROFISSIONAIS QUE ALI TRABALHAM;...... -SECANTE;............. -ALCOOL GEL 70%;......... | 240,00 | ||
| 03/08/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... | 240,00 | ||
| 20/08/2020 | Pagamento de Empenho 4570/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 240,00 | ||
| TOTAL | 240,00 | 240,00 | 240,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
