| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ELISANDRA DE SOUZA FIUZA |
| Número do empenho: | 4571 | Data de lançamento: | 28/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Cemiterio Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL/FERRAMENTA,PARA SER UTILIZADA NA LIMPEZA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL ,PELOS PROFISSIONAIS QUE ALI TRABALHAM;...... -ENXADA;.............. | 34,90 | 34,90 |
| 1.00 | -PÁ QUADRADA;.......... | 39,50 | 39,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL/FERRAMENTA,PARA SER UTILIZADA NA LIMPEZA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL ,PELOS PROFISSIONAIS QUE ALI TRABALHAM;...... -ENXADA;.............. -PÁ QUADRADA;.......... | 74,40 | ||
| 24/08/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... | 74,40 | ||
| 10/09/2020 | Pagamento de Empenho 4571/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 74,40 | ||
| TOTAL | 74,40 | 74,40 | 74,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
