| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: JOSE ALVES DA SILVA |
| Número do empenho: | 4573 | Data de lançamento: | 28/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Bolsa Família | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | BL- GBF FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA;.... -TONNER HP 204 PRETO CF 510A-ORIGINAL;............ | 245,00 | 735,00 |
| 2.00 | -TONNER HP 204 PRETO CF 511A-CYANO;........... | 95,00 | 190,00 |
| 2.00 | -TONNER HP 204 PRETO CF 512A- YELLOW;............. | 95,00 | 190,00 |
| 2.00 | -TONNER HP 204 PRETO CF 513A -MAGENTA;........... | 95,00 | 190,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA;.... -TONNER HP 204 PRETO CF 510A-ORIGINAL;............ -TONNER HP 204 PRETO CF 511A-CYANO;........... -TONNER HP 204 PRETO CF 512A- YELLOW;............. -TONNER HP 204 PRETO CF 513A -MAGENTA;........... | 1.305,00 | ||
| 03/08/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... | 1.305,00 | ||
| 04/08/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4573/2020 JOSE ALVES DA SILVA - 12154 | 1.305,00 | ||
| TOTAL | 1.305,00 | 1.305,00 | 1.305,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
