| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FGTS |
| Número do empenho: | 4719 | Data de lançamento: | 28/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | FGTS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | FGTS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FGTS PARTE PATRONAL REF. folha pagamento referente 07/2020. | 183,69 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2020 | FGTS PARTE PATRONAL REF. folha pagamento referente 07/2020. | 183,69 | ||
| 28/07/2020 | liquidação folha de pagamento comp.julho/2020 | 183,69 | ||
| 04/08/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4719/2020 FGTS - 9484 | 183,69 | ||
| TOTAL | 183,69 | 183,69 | 183,69 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
