| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 4765 | Data de lançamento: | 28/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | ABONO FAMÍLIA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do FMAS - PBFI | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.08.56.00.00.00 - SALÁRIO FAMILIA DE SEGURADOS ATIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | ABONO FAMILIA | ||||
| Fonte de Recurso: | BL- PSB FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| abono família ref. folha pagamento referente 07/2020. | 147,57 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2020 | abono família ref. folha pagamento referente 07/2020. | 147,57 | ||
| 28/07/2020 | liquidação folha de pagamento comp.julho/2020 | 147,57 | ||
| 30/07/2020 | Pagamento de Empenho 4765/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 147,57 | ||
| TOTAL | 147,57 | 147,57 | 147,57 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
