| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ELISANDRA DE SOUZA FIUZA |
| Número do empenho: | 4893 | Data de lançamento: | 28/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Cemiterio Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,PARA SER UTILIZADO NA LIMPEZA DO "CEMITÉRIO MUNICIPAL" ,CAPELA MOR.MUNICIPAL PELOS PROFISSIONAIS QUE ALI TRABALHAM;...... -ÁGUA SANITÁRIA;........... | 1,95 | 19,50 |
| 5.00 | -ESPONJA DUPLA FACE;......... | 0,85 | 4,25 |
| 5.00 | -DESINFETANTE;........ | 2,29 | 11,45 |
| 5.00 | -DETERGENTE P/ LOUÇA;....... | 2,79 | 13,95 |
| 3.00 | -SABÃO EM PÓ ,PCT DE 01KG;..... | 4,69 | 14,07 |
| 10.00 | -PEDRA SANITÁRIA ,20GR;....... | 1,30 | 13,00 |
| 5.00 | -PAPEL HIGIÊNICO ,FARDO COM 12 ROLOS;.......... | 6,90 | 34,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,PARA SER UTILIZADO NA LIMPEZA DO "CEMITÉRIO MUNICIPAL" ,CAPELA MOR.MUNICIPAL PELOS PROFISSIONAIS QUE ALI TRABALHAM;...... -ÁGUA SANITÁRIA;........... -ESPONJA DUPLA FACE;......... -DESINFETANTE;........ -DETERGENTE P/ LOUÇA;....... -SABÃO EM PÓ ,PCT DE 01KG;..... -PEDRA SANITÁRIA ,20GR;....... -PAPEL HIGIÊNICO ,FARDO COM 12 ROLOS;.......... | 110,72 | ||
| 24/08/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... | 110,72 | ||
| 10/09/2020 | Pagamento de Empenho 4893/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 110,72 | ||
| TOTAL | 110,72 | 110,72 | 110,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
