| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: C. SCHWERZ & CIA. LTDA. |
| Número do empenho: | 49 | Data de lançamento: | 10/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 16 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 75.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NO HOSP.MUN.DR.ADERBAL SCHNEIDER NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2020,CONFORME TP-016/2019 -Esponja dupla face............. | 1,48 | 111,00 |
| 25.00 | Esponja de fios de aço | 1,89 | 47,25 |
| 50.00 | Sapólio liquido | 4,99 | 249,50 |
| 50.00 | Alcool 70 | 5,70 | 285,00 |
| 25.00 | Sabão em pó | 7,98 | 199,50 |
| 50.00 | Água sanitária com 5 litros cada | 12,89 | 644,50 |
| 7.00 | Saco de lixo 50 litros rolo c/ 50 sacos | 13,00 | 91,00 |
| 25.00 | Detergente liquido neutro de 5 litros cada | 15,90 | 397,50 |
| 25.00 | Esponja de aço | 1,48 | 37,00 |
| 4.00 | Saco Plastico 1 litro, rolo de 500und. | 16,90 | 67,60 |
| 4.00 | Saco Plastico 5 litros, rolo de 500und. | 27,60 | 110,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/01/2020 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NO HOSP.MUN.DR.ADERBAL SCHNEIDER NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2020,CONFORME TP-016/2019 -Esponja dupla face............. Esponja de fios de aço Sapólio liquido Alcool 70 Sabão em pó Água sanitária com 5 litros cada Saco de lixo 50 litros rolo c/ 50 sacos Detergente liquido neutro de 5 litros cada Esponja de aço Saco Plastico 1 litro, rolo de 500und. Saco Plastico 5 litros, rolo de 500und. | 2.240,25 | ||
| 03/02/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 2.240,25 | ||
| 18/03/2020 | Pagamento de Empenho 49/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.240,25 | ||
| TOTAL | 2.240,25 | 2.240,25 | 2.240,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
