| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS SA |
| Número do empenho: | 4967 | Data de lançamento: | 04/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS,PARA SER UTILIZADO NO CONSERTO DA MÁQUINA DE XEROX DA SMEC;................. -PLACA ,FONTE BROTHER DCP-8890/DCP-8085/MFC-8480/HL-5340;........ | 350,00 | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS,PARA SER UTILIZADO NO CONSERTO DA MÁQUINA DE XEROX DA SMEC;................. -PLACA ,FONTE BROTHER DCP-8890/DCP-8085/MFC-8480/HL-5340;........ | 350,00 | ||
| 17/08/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 350,00 | ||
| 25/08/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4967/2020 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS SA - 12589 | 350,00 | ||
| TOTAL | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
