| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS SA |
| Número do empenho: | 4968 | Data de lançamento: | 04/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATETRIAL/PEÇA UTILIZADA NA IMPRESSORA QA57,DO SETOR DE ALMOXARIFADO PARA O CONSERTO DA MESMA,NO DIA 23/07/2020,POR MAU USO,CARACTERIZOU-SE O DANO;.... -GUIA PRETO DUPLEX FUSOR RICOH 161/171/201;............. | 350,00 | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATETRIAL/PEÇA UTILIZADA NA IMPRESSORA QA57,DO SETOR DE ALMOXARIFADO PARA O CONSERTO DA MESMA,NO DIA 23/07/2020,POR MAU USO,CARACTERIZOU-SE O DANO;.... -GUIA PRETO DUPLEX FUSOR RICOH 161/171/201;............. | 350,00 | ||
| 11/08/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.RESSOLI DE MATOS FILHO,SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. | 350,00 | ||
| 25/08/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4968/2020 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS SA - 12589 | 350,00 | ||
| TOTAL | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
