| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MARCOS BREUNIG EIRELI |
| Número do empenho: | 4982 | Data de lançamento: | 05/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 54 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 42.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO PLANTONISTA REALIZADO PELA EMPRESA MARCOS BREUNING EIRELI(PJ)CONTRATO Nº117/2020,ONDE O PROFISSIONAL PRESTOU SERVIÇOS NO MÊS DE MARÇO/2020 PARA ATENDER A DEMANDA DE PLANTÃO 24 HORAS NO HOSP.MUN.ADERBAL SCHNEIDER,COM BASE NA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 054/2020(ART.24,IV DA LEI 8666/93); NOS SEGUINTES DIAS:............................ -DIAS 04, 11, 12, 13, 18, 20 E 25,(13H ÀS 19H) 06 HORAS DIÁRIAS. | 100,00 | 4.200,00 |
| 84.00 | -DIAS 04, 11,12, 13, 18, 20 E 25 (19H ÀS 07H)12 HORAS DIÁRIAS..... | 120,00 | 10.080,00 |
| 48.00 | -DIAS 14 e 15(FINAIS DE SEMANA)DAS(07H AS 07H)24 HORAS DIÁRIAS.. | 120,00 | 5.760,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2020 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO PLANTONISTA REALIZADO PELA EMPRESA MARCOS BREUNING EIRELI(PJ)CONTRATO Nº117/2020,ONDE O PROFISSIONAL PRESTOU SERVIÇOS NO MÊS DE MARÇO/2020 PARA ATENDER A DEMANDA DE PLANTÃO 24 HORAS NO HOSP.MUN.ADERBAL SCHNEIDER,COM BASE NA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 054/2020(ART.24,IV DA LEI 8666/93); NOS SEGUINTES DIAS:............................ -DIAS 04, 11, 12, 13, 18, 20 E 25,(13H ÀS 19H) 06 HORAS DIÁRIAS. -DIAS 04, 11,12, 13, 18, 20 E 25 (19H ÀS 07H)12 HORAS DIÁRIAS..... -DIAS 14 e 15(FINAIS DE SEMANA)DAS(07H AS 07H)24 HORAS DIÁRIAS.. | 20.040,00 | ||
| 24/09/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 20.040,00 | ||
| 24/09/2020 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 4982/2020, 13898 - MARCOS BREUNIG EIRELI | 400,80 | ||
| 24/09/2020 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4982/2020, 13898 - MARCOS BREUNIG EIRELI | 300,60 | ||
| 25/09/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4982/2020 MARCOS BREUNIG EIRELI - 13898 | 19.338,60 | ||
| TOTAL | 20.040,00 | 20.040,00 | 20.040,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 24/09/2020 | 400,80 | Lançada | |
| IRRF | 24/09/2020 | 300,60 | Lançada | |
| TOTAL | 701,40 |
