| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN |
| Número do empenho: | 4986 | Data de lançamento: | 05/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS ,PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ROTINA JUNTO AOS ESFS E UBS NAVEGANTES;...... -TE ROSCAVEL 3/4";........... | 3,30 | 3,30 |
| 1.00 | -NIPEL ROSCAVEL 3/4";...... | 1,90 | 1,90 |
| 1.00 | -MANGUEIRA ,ADAPTADOR INT C/;... | 3,90 | 3,90 |
| 1.00 | -TUBO PVC SOLDAVEL 20MM ;........ | 3,90 | 3,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS ,PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ROTINA JUNTO AOS ESFS E UBS NAVEGANTES;...... -TE ROSCAVEL 3/4";........... -NIPEL ROSCAVEL 3/4";...... -MANGUEIRA ,ADAPTADOR INT C/;... -TUBO PVC SOLDAVEL 20MM ;........ | 13,00 | ||
| 24/08/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 13,00 | ||
| 25/08/2020 | Pagamento de Empenho 4986/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 13,00 | ||
| TOTAL | 13,00 | 13,00 | 13,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
