| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ANA CHRISTINA DE FATIMA KOTTWITZ |
| Número do empenho: | 4998 | Data de lançamento: | 05/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS,JUNTO AO ESF POTÃO(FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL);.... -PRESILHAS P/ LONA;....... | 200,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS,JUNTO AO ESF POTÃO(FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL);.... -PRESILHAS P/ LONA;....... | 200,00 | ||
| 17/08/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 200,00 | ||
| 18/08/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4998/2020 ANA CHRISTINA DE FATIMA KOTTWITZ - 11708 | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
