| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MEGA POSTO 2000 LTDA |
| Número do empenho: | 4999 | Data de lançamento: | 05/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.01.00 - Gasolina | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 45.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL UTILIZADO NO VEÍCULO RENAULT/LOGAN IVY 7798 DE USO DA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE JULIO BORGES,DISTRITO DE SALTO DO JACUÍ/RS;....................... -GASOLINA COMUM;.......... | 4,50 | 202,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL UTILIZADO NO VEÍCULO RENAULT/LOGAN IVY 7798 DE USO DA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE JULIO BORGES,DISTRITO DE SALTO DO JACUÍ/RS;....................... -GASOLINA COMUM;.......... | 202,46 | ||
| 17/08/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 202,46 | ||
| 18/08/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4999/2020 MEGA POSTO 2000 LTDA - 10024 | 202,46 | ||
| TOTAL | 202,46 | 202,46 | 202,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
