| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: CARLOS HENRIQUE ZASSO |
| Número do empenho: | 5 | Data de lançamento: | 02/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.10.00.00.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 19 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº4322,REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA PARA O CENTRO MUNICIPAL DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, PELO PERÍODO DE 01 (UM) MÊS, DEVIDO À REFORMA , SOLICITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, QUE SERÁ DESENVOLVIDA NA ATUAL CASA ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DO MESMO. -PAGAMENTO DE ALUGUEL REFERENTE AO PERÍODO DE 11/12/2019 A 10/01/2020,CONFORME CONTRATO Nº150/2019....................... | 750,00 | 750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2020 | EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº4322,REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA PARA O CENTRO MUNICIPAL DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, PELO PERÍODO DE 01 (UM) MÊS, DEVIDO À REFORMA , SOLICITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, QUE SERÁ DESENVOLVIDA NA ATUAL CASA ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DO MESMO. -PAGAMENTO DE ALUGUEL REFERENTE AO PERÍODO DE 11/12/2019 A 10/01/2020,CONFORME CONTRATO Nº150/2019....................... | 750,00 | ||
| 15/01/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... | 750,00 | ||
| 04/06/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5/2020 CARLOS HENRIQUE ZASSO - 2588 | 750,00 | ||
| TOTAL | 750,00 | 750,00 | 750,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
