| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MEGA POSTO 2000 LTDA |
| Número do empenho: | 5008 | Data de lançamento: | 06/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.04.00 - Lubrificantes | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE LUBRIFICANTE/COMBUSTIVEL ,PARA SER UTILIZADO NOS SEGUINTES VEÍCULOS:............ *GOL IYO 9647;............ *GOL IYO 9648;................. *GOL IYO 9649;............... *GOL IXR 6044;.................. *GOL IRX 6827;.............. *AMBULÂNCIA IZL 1D73;......... *VAN DUCATO IZN 9D83;.......... -CASTROL 5W40;...... | 48,00 | 48,00 |
| 3.50 | -CASTROL 5W40;.............. | 48,00 | 168,00 |
| 6.00 | -SELENIA 5W30;.......... | 62,00 | 372,00 |
| 3.00 | -HELIX 5W30;..... | 44,00 | 132,00 |
| 3.50 | -CASTROL 5W40;........... | 48,00 | 168,00 |
| 4.00 | -CASTROL 5W40;.......... | 48,00 | 192,00 |
| 3.50 | -CASTROL 5W40;........... | 48,00 | 168,00 |
| 3.00 | -HELIX 5W30;................ | 44,00 | 132,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE LUBRIFICANTE/COMBUSTIVEL ,PARA SER UTILIZADO NOS SEGUINTES VEÍCULOS:............ *GOL IYO 9647;............ *GOL IYO 9648;................. *GOL IYO 9649;............... *GOL IXR 6044;.................. *GOL IRX 6827;.............. *AMBULÂNCIA IZL 1D73;......... *VAN DUCATO IZN 9D83;.......... -CASTROL 5W40;...... -CASTROL 5W40;.............. -SELENIA 5W30;.......... -HELIX 5W30;..... -CASTROL 5W40;........... -CASTROL 5W40;.......... -CASTROL 5W40;........... -HELIX 5W30;................ | 1.380,00 | ||
| 17/08/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 1.380,00 | ||
| 18/08/2020 | Pagamento de Empenho 5008/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.380,00 | ||
| TOTAL | 1.380,00 | 1.380,00 | 1.380,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
