| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: GAMBATTO C1 VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 5009 | Data de lançamento: | 06/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA JUMPY IZL 1E07;.................. -0516A3 PARAFUSO DA POLIA DO VIRABREQUIM;....... | 64,39 | 64,39 |
| 1.00 | -6447XF LOTE FILTROS;....... | 115,74 | 115,74 |
| 1.00 | -LBRW004807 LIMPA PARABRISA 200ML;.............. | 11,85 | 11,85 |
| 1.00 | -1610577680 CORREIA DISTRIB. 141 DTS;........... | 479,38 | 479,38 |
| 1.00 | -1610693780 FILTRO DE ÓLEO;.... | 40,16 | 40,16 |
| 1.00 | -9801366680 CARTUCHO DE FILTRO DECANTADOR;........ | 126,34 | 126,34 |
| 1.00 | -9802348680 ELEMENTO FILTRO;..... | 75,32 | 75,32 |
| 1.00 | -031338 JUNTA TAMPA ESVAZIAMENTO MOTOR;.......... | 4,59 | 4,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA JUMPY IZL 1E07;.................. -0516A3 PARAFUSO DA POLIA DO VIRABREQUIM;....... -6447XF LOTE FILTROS;....... -LBRW004807 LIMPA PARABRISA 200ML;.............. -1610577680 CORREIA DISTRIB. 141 DTS;........... -1610693780 FILTRO DE ÓLEO;.... -9801366680 CARTUCHO DE FILTRO DECANTADOR;........ -9802348680 ELEMENTO FILTRO;..... -031338 JUNTA TAMPA ESVAZIAMENTO MOTOR;.......... | 917,77 | ||
| 04/09/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 917,77 | ||
| 15/09/2020 | Pagamento de Empenho 5009/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 917,77 | ||
| TOTAL | 917,77 | 917,77 | 917,77 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
