| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: GAMBATTO C1 VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 5010 | Data de lançamento: | 06/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.04.00 - Lubrificantes | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.50 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL/LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA JUMPY IZL 1E07;................. -ÓLEO 0W30;............... | 43,00 | 236,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL/LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA JUMPY IZL 1E07;................. -ÓLEO 0W30;............... | 236,50 | ||
| 04/09/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 236,50 | ||
| 15/09/2020 | Pagamento de Empenho 5010/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 236,50 | ||
| TOTAL | 236,50 | 236,50 | 236,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
