| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN |
| Número do empenho: | 5016 | Data de lançamento: | 06/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do FMAS - PBFI | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | BL- PSB FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO,PARA SER UTILIZADO NA REFORMA/CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS);.... -CANALETA P/ FIO;......... | 9,50 | 28,50 |
| 8.00 | -FIO 2,5MM;............ | 1,70 | 13,60 |
| 1.00 | -FITA ALTA FUSÃO;....... | 10,50 | 10,50 |
| 9.00 | -LÂMPADA 150 ,18V;........... | 19,00 | 171,00 |
| 10.00 | -TOMADAS DUPLAS;.......... | 16,00 | 160,00 |
| 1.00 | -TORNEIRA ELÉTRICA;........ | 211,00 | 211,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO,PARA SER UTILIZADO NA REFORMA/CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS);.... -CANALETA P/ FIO;......... -FIO 2,5MM;............ -FITA ALTA FUSÃO;....... -LÂMPADA 150 ,18V;........... -TOMADAS DUPLAS;.......... -TORNEIRA ELÉTRICA;........ | 594,60 | ||
| 27/08/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... | 594,60 | ||
| 28/08/2020 | Pagamento de Empenho 5016/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 594,60 | ||
| TOTAL | 594,60 | 594,60 | 594,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
