| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: EDER RAFAEL CAMERA |
| Número do empenho: | 5019 | Data de lançamento: | 06/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Bolsa Família | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | BL- GBF FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL IWT 6961;.......... -BARRA AXIAL ,LADO DIREITO;... | 54,00 | 54,00 |
| 1.00 | -PONTEIRA DIREITA;........ | 66,00 | 66,00 |
| 1.00 | -MAÇANETA,P/ PORTA DO LADO DIREITO;........... | 14,00 | 14,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL IWT 6961;.......... -BARRA AXIAL ,LADO DIREITO;... -PONTEIRA DIREITA;........ -MAÇANETA,P/ PORTA DO LADO DIREITO;........... | 134,00 | ||
| 01/10/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... | 134,00 | ||
| 07/10/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5019/2020 EDER RAFAEL CAMERA - 11221 | 134,00 | ||
| TOTAL | 134,00 | 134,00 | 134,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
