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Exercício: 2020
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5026	Data de lançamento:	06/08/2020
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.01.00 - Gasolina
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	6 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/20. ABASTE CIMENTO ESTE NOS POSTOS CREDENCIA DOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRI SUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS....... -70 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IND7946.	288,30	288,30

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/08/2020	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/20. ABASTE CIMENTO ESTE NOS POSTOS CREDENCIA DOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRI SUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS....... -70 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IND7946.	288,30
06/08/2020	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.JOSE ROMEU MACIEL DE MATTOS.		288,30
10/08/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5026/2020 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736			288,30
TOTAL		288,30	288,30	288,30
SALDO A PAGAR				0,00