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Exercício: 2020
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5029	Data de lançamento:	07/08/2020
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.01.00 - Gasolina
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - Atenção Básica

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	6 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/20. ABASTE CIMENTO ESTE NOS POSTOS CREDENCIA DOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRI SUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS....... -368,22 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS IZG7J06..........................	1.540,99	1.540,99
1.00	-800 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS IZL1D73..........................	3.419,01	3.419,01

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/08/2020	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/20. ABASTE CIMENTO ESTE NOS POSTOS CREDENCIA DOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRI SUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS....... -368,22 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS IZG7J06.......................... -800 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS IZL1D73..........................	4.960,00
07/08/2020	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.		4.960,00
10/08/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5029/2020 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736			4.960,00
TOTAL		4.960,00	4.960,00	4.960,00
SALDO A PAGAR				0,00