Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/01/2020 |
EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO,
MANUTENÇÃO,TREINAMENTO, CONSULTO
RIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA(SISTEMA DE CONTROLE AMBIENTAL) PARA ATENDER AO SETOR DE MEIO AMBIENTE CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2019 E CONTRATO Nº117/2019..............
-PAGAMENTO PARA O PERÍODO DE 01/01 A 31/03/2020(03 MESES)..... -PAGAMENTO PARA O PERÍODO DE 01 A 23/04/2020(23 DIAS)............ |
1.996,32 |
|
|
| 05/02/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. |
|
533,50 |
|
| 10/02/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 503/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
533,50 |
| 03/03/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.RESSOLI DE MATOS FILHO,SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. |
|
533,50 |
|
| 17/03/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 503/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
533,50 |
| 14/04/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.RESSOLI DE MATOS FILHO,SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. |
|
533,50 |
|
| 14/04/2020 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 503/2020, 11637 - DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP |
|
|
8,00 |
| 07/05/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.RESSOLI DE MATOS FILHO,SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. |
|
395,82 |
|
| 07/05/2020 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 503/2020, 11637 - DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP |
|
|
5,94 |
| 04/06/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 503/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
389,88 |
| 04/06/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 503/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
525,50 |
| TOTAL |
1.996,32 |
1.996,32 |
1.996,32 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
