Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2020
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5037	Data de lançamento:	07/08/2020
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do Bolsa Família
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.01.00 - Gasolina
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	BL- GBF FNAS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	6 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/20. ABASTE CIMENTO ESTE NOS POSTOS CREDENCIA DOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRI SUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS....... -250,29 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULÇO VW/GOL DE PLACAS IWT6961..........................	1.027,28	1.027,28

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/08/2020	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/20. ABASTE CIMENTO ESTE NOS POSTOS CREDENCIA DOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRI SUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS....... -250,29 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULÇO VW/GOL DE PLACAS IWT6961..........................	1.027,28
07/08/2020	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA...........		1.027,28
10/08/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5037/2020 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736			1.027,28
TOTAL		1.027,28	1.027,28	1.027,28
SALDO A PAGAR				0,00