| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
| Número do empenho: | 5049 | Data de lançamento: | 10/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Departamento de Meio Ambiente | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL/FERRAMENTAS,INDISPENSÁVEIS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ACESSO REALIZADAS EM CAMPO ,PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE _DMMA;........... -CABO DE MADEIRA,P/ ENXADA OVAL;.. | 16,12 | 16,12 |
| 1.00 | -CABO DE MADEIRA P/ FOICE;...... | 12,50 | 12,50 |
| 1.00 | -SERROTE P/ PODA FIXO 14";..... | 31,88 | 31,88 |
| 1.00 | -CORNETA TESOURA P/ PODAR;... | 92,50 | 92,50 |
| 1.00 | -ENXADA;........... | 11,81 | 11,81 |
| 1.00 | -FOICE 1/2 LUA;......... | 17,91 | 17,91 |
| 1.00 | -TRENA COM CABO,50MT;...... | 86,30 | 86,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL/FERRAMENTAS,INDISPENSÁVEIS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ACESSO REALIZADAS EM CAMPO ,PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE _DMMA;........... -CABO DE MADEIRA,P/ ENXADA OVAL;.. -CABO DE MADEIRA P/ FOICE;...... -SERROTE P/ PODA FIXO 14";..... -CORNETA TESOURA P/ PODAR;... -ENXADA;........... -FOICE 1/2 LUA;......... -TRENA COM CABO,50MT;...... | 269,02 | ||
| 01/09/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.RESSOLI DE MATOS FILHO,SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. | 269,02 | ||
| 07/10/2020 | Pagamento de Empenho 5049/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 269,02 | ||
| TOTAL | 269,02 | 269,02 | 269,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
