| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MMR AUSTRIA PRODUTOS DE LIMPEZA - ME |
| Número do empenho: | 5052 | Data de lançamento: | 10/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇOES DE ENFRENTAMENTO À COVID-19 | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.08.00.00.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | COVID-19 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 63 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NO COMBATE À PANDEMIA DO COVID-19,COM RECURSOS PROVENIENTES DE DOAÇÃO REALIZADA PELA COMARCA DE SALTO DO JACUÍ RS ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL Nº001/01-2020, DE ACORDO COM O PLANO DE APLICAÇÃO APRESENTADO E CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº63/2020(ART.4º DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº926/2020)........... -GABINETE HIGIENIZADOR DE MÃOS, EM ESTRUTURA METÁLICA, PINTURA ANTI FERRUGEM E AUTO ADESIVO PROFISSIO........................ | 2.200,00 | 15.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2020 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NO COMBATE À PANDEMIA DO COVID-19,COM RECURSOS PROVENIENTES DE DOAÇÃO REALIZADA PELA COMARCA DE SALTO DO JACUÍ RS ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL Nº001/01-2020, DE ACORDO COM O PLANO DE APLICAÇÃO APRESENTADO E CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº63/2020(ART.4º DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº926/2020)........... -GABINETE HIGIENIZADOR DE MÃOS, EM ESTRUTURA METÁLICA, PINTURA ANTI FERRUGEM E AUTO ADESIVO PROFISSIO........................ | 15.400,00 | ||
| 07/10/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 15.400,00 | ||
| 13/10/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5052/2020 MMR AUSTRIA PRODUTOS DE LIMPEZA - ME - 14111 | 15.400,00 | ||
| TOTAL | 15.400,00 | 15.400,00 | 15.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
