| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ANDERSON BELOME ARAVITES |
| Número do empenho: | 506 | Data de lançamento: | 30/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO,PARA SER UTILIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL Dr.ADERBAL SCHINEIDER;....... -BATERIA ALCALINA 6LR61EG 9V;.... | 6,89 | 41,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO,PARA SER UTILIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL Dr.ADERBAL SCHINEIDER;....... -BATERIA ALCALINA 6LR61EG 9V;.... | 41,34 | ||
| 10/03/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 41,34 | ||
| 14/07/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 506/2020 ANDERSON BELOME ARAVITES - 13731 | 41,34 | ||
| TOTAL | 41,34 | 41,34 | 41,34 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
