| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA FILIAL "LOJ |
| Número do empenho: | 5062 | Data de lançamento: | 11/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS,UTILIZADO NA MÁQUINA DE CORTAR GRAMA,QUE É UTILIZADA NOS SERVIÇOS DIÁRIOS;.......... -LAMINA 50CM;............ | 39,97 | 79,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS,UTILIZADO NA MÁQUINA DE CORTAR GRAMA,QUE É UTILIZADA NOS SERVIÇOS DIÁRIOS;.......... -LAMINA 50CM;............ | 79,94 | ||
| 17/08/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.JOSE ROMEU MACIEL DE MATTOS. | 79,94 | ||
| 18/08/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5062/2020 COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA FILIAL "LOJA FERRAGEM" - 10819 | 79,94 | ||
| TOTAL | 79,94 | 79,94 | 79,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
