| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN |
| Número do empenho: | 5071 | Data de lançamento: | 11/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Agricultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS,PARA SER UTILIZADO NA REFORMA DA NOVA SEDE DA SEC. MUN. DA AGRICULTURA;........ -ROLO DE LÃ 23;........... | 58,00 | 58,00 |
| 2.00 | -PINCEL 3";......... | 9,75 | 19,50 |
| 1.00 | -PINCEL 1";........... | 3,00 | 3,00 |
| 4.00 | -SOLVENTE;............ | 18,00 | 72,00 |
| 8.00 | -LIXA P/ MADEIRA;......... | 5,00 | 40,00 |
| 1.00 | -GALÃO DE MASSA CORRIDA 3,6LT;.. | 23,50 | 23,50 |
| 1.00 | -TINTA ACRILICA SOL E CHUVA 18LT;........ | 350,00 | 350,00 |
| 2.00 | -TINTA ACRILICA 3.2 LT ,COR PELOURINHO;....... | 110,00 | 220,00 |
| 1.00 | -BRILHO E PROTEÇÃO 16LT,MOREDO POLAR;............ | 282,70 | 282,70 |
| 1.00 | -ROLO DE ESPONJA 23";........ | 10,90 | 10,90 |
| 1.00 | -ROLO DE LÃ 23";......... | 14,00 | 14,00 |
| 2.00 | -BANDEJA P/ TINTA;....... | 12,00 | 24,00 |
| 1.00 | -CABO P/ ROLO 23;.......... | 8,75 | 8,75 |
| 1.00 | -PINCEL;.......... | 3,00 | 3,00 |
| 1.00 | -PINCEL 2";.............. | 6,00 | 6,00 |
| 1.00 | -PINCEL 1 1/2;......... | 2,50 | 2,50 |
| 2.00 | -GALÃO DE TINTA ,ESMALTE CORAL ART PELOURINHO 32LT;.......... | 102,00 | 204,00 |
| 1.00 | -FECHADURA COM CILINDRO SOPRANO;.. | 56,95 | 56,95 |
| 1.00 | -FITA CREPE;........... | 5,45 | 5,45 |
| 20.00 | -MANGUEIRA P/ JARDIM;........ | 3,50 | 70,00 |
| 1.00 | -TORNEIRA PRETA;.......... | 4,50 | 4,50 |
| 1.00 | -ESGUICHO,PISTOLA;......... | 17,90 | 17,90 |
| 1.00 | -ENGATE RÁPIDO DE MANGUEIRA;...... | 5,15 | 5,15 |
| 1.00 | -SOLVENTE;.......... | 17,00 | 17,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS,PARA SER UTILIZADO NA REFORMA DA NOVA SEDE DA SEC. MUN. DA AGRICULTURA;........ -ROLO DE LÃ 23;........... -PINCEL 3";......... -PINCEL 1";........... -SOLVENTE;............ -LIXA P/ MADEIRA;......... -GALÃO DE MASSA CORRIDA 3,6LT;.. -TINTA ACRILICA SOL E CHUVA 18LT;........ -TINTA ACRILICA 3.2 LT ,COR PELOURINHO;....... -BRILHO E PROTEÇÃO 16LT,MOREDO POLAR;............ -ROLO DE ESPONJA 23";........ -ROLO DE LÃ 23";......... -BANDEJA P/ TINTA;....... -CABO P/ ROLO 23;.......... -PINCEL;.......... -PINCEL 2";.............. -PINCEL 1 1/2;......... -GALÃO DE TINTA ,ESMALTE CORAL ART PELOURINHO 32LT;.......... -FECHADURA COM CILINDRO SOPRANO;.. -FITA CREPE;........... -MANGUEIRA P/ JARDIM;........ -TORNEIRA PRETA;.......... -ESGUICHO,PISTOLA;......... -ENGATE RÁPIDO DE MANGUEIRA;...... -SOLVENTE;.......... | 1.518,80 | ||
| 18/08/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.VANILSON ANTUNES PEREIRA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA. | 1.518,80 | ||
| 07/10/2020 | Pagamento de Empenho 5071/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.518,80 | ||
| TOTAL | 1.518,80 | 1.518,80 | 1.518,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
