| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FRANCIELI LAZZARI SPACIL |
| Número do empenho: | 5084 | Data de lançamento: | 11/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Açoes do SUAS no combate à COVID-19 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Auxilio Financeiro SUAS- Lei Complementar 173/2020 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO,MEDICAMENTO ,PARA CRIANÇAS ABRIGADAS JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE;................ -QUETIAPINA 25MG,CX COM 30COMP;.... | 28,50 | 28,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO,MEDICAMENTO ,PARA CRIANÇAS ABRIGADAS JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE;................ -QUETIAPINA 25MG,CX COM 30COMP;.... | 28,50 | ||
| 21/12/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.AURILENE APARECIDA MAI,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 28,50 | ||
| 23/12/2020 | Pagamento de Empenho 5084/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 28,50 | ||
| TOTAL | 28,50 | 28,50 | 28,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
