| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: AUTO CENTER LORIDES LTDA |
| Número do empenho: | 5087 | Data de lançamento: | 11/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL IXD 9382;....... -AMORTECEDOR DIANTEIRO;....... | 320,00 | 640,00 |
| 2.00 | -COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO;.. | 95,00 | 190,00 |
| 2.00 | -KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO;.... | 40,00 | 80,00 |
| 2.00 | -BUCHA ESTABILIZADOR;..... | 30,00 | 60,00 |
| 2.00 | -BIELETAS ESTAB;..... | 50,00 | 100,00 |
| 2.00 | -BUCHAS BAND. P/ DIANT;..... | 40,00 | 80,00 |
| 2.00 | -BUCHAS BAND. P/ TRAS;...... | 60,00 | 120,00 |
| 2.00 | -AMORTECEDOR TRASEIRO;..... | 360,00 | 720,00 |
| 2.00 | -KIT COIFA BATENTE;..... | 30,00 | 60,00 |
| 1.00 | -CILINDRO PORTA MOT;..... | 160,00 | 160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL IXD 9382;....... -AMORTECEDOR DIANTEIRO;....... -COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO;.. -KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO;.... -BUCHA ESTABILIZADOR;..... -BIELETAS ESTAB;..... -BUCHAS BAND. P/ DIANT;..... -BUCHAS BAND. P/ TRAS;...... -AMORTECEDOR TRASEIRO;..... -KIT COIFA BATENTE;..... -CILINDRO PORTA MOT;..... | 2.210,00 | ||
| 24/08/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 2.210,00 | ||
| 25/08/2020 | Pagamento de Empenho 5087/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.210,00 | ||
| TOTAL | 2.210,00 | 2.210,00 | 2.210,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
