| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: AUTO CENTER LORIDES LTDA |
| Número do empenho: | 5088 | Data de lançamento: | 11/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL IXD 9382;....... -SVÇ. DE GEOMETRIA;...... | 60,00 | 60,00 |
| 1.00 | -SVÇ. DE M.O. P/COLOCAÇÃO DAS PEÇAS;........ | 280,00 | 280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL IXD 9382;....... -SVÇ. DE GEOMETRIA;...... -SVÇ. DE M.O. P/COLOCAÇÃO DAS PEÇAS;........ | 340,00 | ||
| 24/08/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 340,00 | ||
| 25/08/2020 | Pagamento de Empenho 5088/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 340,00 | ||
| TOTAL | 340,00 | 340,00 | 340,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
