| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: GABRIEL CAMPOS RIBEIRO |
| Número do empenho: | 5096 | Data de lançamento: | 12/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL IWK 6920;............. -JOGO DE JUNTA SUPERIOR,MOTOR;... | 220,00 | 220,00 |
| 1.00 | -JOGO DE VELAS;........ | 150,00 | 150,00 |
| 1.00 | -CORREIA DO COMANDO;......... | 80,00 | 80,00 |
| 1.00 | -HOMOCINÉTICA ,LADO DA RODA;.... | 250,00 | 250,00 |
| 1.00 | -FILTRO DO ÓLEO;........ | 45,00 | 45,00 |
| 1.00 | -CAVALETE D'ÁGUA;..... | 80,00 | 80,00 |
| 1.00 | -CANO D'ÁGUA;....... | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | -CABEÇOTE;...... | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL IWK 6920;............. -JOGO DE JUNTA SUPERIOR,MOTOR;... -JOGO DE VELAS;........ -CORREIA DO COMANDO;......... -HOMOCINÉTICA ,LADO DA RODA;.... -FILTRO DO ÓLEO;........ -CAVALETE D'ÁGUA;..... -CANO D'ÁGUA;....... -CABEÇOTE;...... | 3.375,00 | ||
| 17/08/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.RESSOLI DE MATOS FILHO,SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. | 3.375,00 | ||
| 18/08/2020 | Pagamento de Empenho 5096/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.375,00 | ||
| TOTAL | 3.375,00 | 3.375,00 | 3.375,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
