| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ELISANDRA DE SOUZA FIUZA - MEI |
| Número do empenho: | 510 | Data de lançamento: | 30/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.92.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE PRODUTOS PARA A CEIA DE NATAL/2019,PARA AS EQUIPES DE PROFISSIONAIS DE PLANTÃO NO NATAL E APARELHOS DE G2 PARA SER UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DE PACIENTES PARA CIRURGIA;....... -PANETONE;......... | 9,50 | 19,00 |
| 1.00 | -MELÂNCIA;............ | 19,90 | 19,90 |
| 1.00 | -UVA;............... | 8,50 | 8,50 |
| 1.00 | -FAROFA PRONTA;........... | 3,99 | 3,99 |
| 2.00 | -REFRI COCA-COLA;..... | 7,90 | 15,80 |
| 1.00 | -FARINHA DE ROSCA;........... | 5,50 | 5,50 |
| 3.00 | -MASSA PARA PASTEL;......... | 6,50 | 19,50 |
| 28.00 | -G2 BIG SENSITIVE;........ | 1,90 | 53,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE PRODUTOS PARA A CEIA DE NATAL/2019,PARA AS EQUIPES DE PROFISSIONAIS DE PLANTÃO NO NATAL E APARELHOS DE G2 PARA SER UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DE PACIENTES PARA CIRURGIA;....... -PANETONE;......... -MELÂNCIA;............ -UVA;............... -FAROFA PRONTA;........... -REFRI COCA-COLA;..... -FARINHA DE ROSCA;........... -MASSA PARA PASTEL;......... -G2 BIG SENSITIVE;........ | 145,39 | ||
| 17/02/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.ISABEL DE OLIVEIRA ELIAS,RESPONSÁVEL INTERINAMENTE PELA SEC.MUN.DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL | 145,39 | ||
| 17/03/2020 | Pagamento de Empenho 510/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 145,39 | ||
| TOTAL | 145,39 | 145,39 | 145,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
