| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN |
| Número do empenho: | 5108 | Data de lançamento: | 13/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação e Manutenção dos Prédios Públicos da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO,UTILIZADOS NA REFORMA DOS BANHEIROS MASCULINO E FEMININO DO PISO INFERIOR ,JUNTO O CENTRO ADMINISTRATIVO_PREFEITURA;...... -LÂMPADA LED;........... | 15,30 | 30,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO,UTILIZADOS NA REFORMA DOS BANHEIROS MASCULINO E FEMININO DO PISO INFERIOR ,JUNTO O CENTRO ADMINISTRATIVO_PREFEITURA;...... -LÂMPADA LED;........... | 30,60 | ||
| 22/09/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.RESSOLI DE MATOS FILHO,SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. | 30,60 | ||
| 07/10/2020 | Pagamento de Empenho 5108/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 30,60 | ||
| TOTAL | 30,60 | 30,60 | 30,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
