| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO IRMÃOS BRANDAO & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 5118 | Data de lançamento: | 13/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Açoes do SUAS no combate à COVID-19 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Repasse Fin. Emergencial Portaria 369/20-COVID-19 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 66 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | OBS:ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº4927 DE 31/07/2020 QUE FOI ANULADO,POIS FOI NECESSÁRIO REALIZAR CORREÇÃO DE LANÇAMENTO NO SISTEMA LICITACON DO TCE-RS... AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MONTAGEM DE CESTAS BÁSICAS QUE SERÃO DESTINADAS A PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA E QUE ENCONTRAM-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EM DECORRÊNCIA DO COVID-19. AQUISIÇÃO DE ACORDO COM O ART 2º DA PORTARIA 369/20 DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA....... -PACOTE DE AÇÚCAR CRISTAL 5 KG.. | 10,98 | 219,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2020 | OBS:ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº4927 DE 31/07/2020 QUE FOI ANULADO,POIS FOI NECESSÁRIO REALIZAR CORREÇÃO DE LANÇAMENTO NO SISTEMA LICITACON DO TCE-RS... AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MONTAGEM DE CESTAS BÁSICAS QUE SERÃO DESTINADAS A PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA E QUE ENCONTRAM-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EM DECORRÊNCIA DO COVID-19. AQUISIÇÃO DE ACORDO COM O ART 2º DA PORTARIA 369/20 DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA....... -PACOTE DE AÇÚCAR CRISTAL 5 KG.. | 219,60 | ||
| 04/09/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 219,60 | ||
| 08/09/2020 | Pagamento de Empenho 5118/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 219,60 | ||
| TOTAL | 219,60 | 219,60 | 219,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
