| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ERONIZ BORGES - ME |
| Número do empenho: | 5131 | Data de lançamento: | 14/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Açoes do SUAS no combate à COVID-19 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Auxilio Financeiro SUAS- Lei Complementar 173/2020 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 68 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 160.00 | OBS:ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº4907 DE 31/07/2020 QUE FOI ANULADO,POIS FOI NECESSÁRIO REALIZAR CORREÇÃO DE LANÇAMENTO NO SISTEMA LICITACON DO TCE-RS... AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MONTAGEM DE CESTAS BÁSICAS A SEREM DESTINADAS A POPULAÇÃO CARENTE EM SITUAÇÃO DE ISOLAMENTO SOCIAL/QUARENTENA E QUE ENCONTRAM -SE DESASSISTIDAS E SEM INSUMOS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS A SOBREVIVÊN CIA.AQUISIÇÃO REALIZADA COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº3050/2020, NO DECRETO ESTADUAL Nº55.128/2020 CONSIDE | 2,25 | 360,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2020 | OBS:ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº4907 DE 31/07/2020 QUE FOI ANULADO,POIS FOI NECESSÁRIO REALIZAR CORREÇÃO DE LANÇAMENTO NO SISTEMA LICITACON DO TCE-RS... AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MONTAGEM DE CESTAS BÁSICAS A SEREM DESTINADAS A POPULAÇÃO CARENTE EM SITUAÇÃO DE ISOLAMENTO SOCIAL/QUARENTENA E QUE ENCONTRAM -SE DESASSISTIDAS E SEM INSUMOS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS A SOBREVIVÊN CIA.AQUISIÇÃO REALIZADA COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº3050/2020, NO DECRETO ESTADUAL Nº55.128/2020 CONSIDERANDO A PANDEMIS DO COVID-19......................... -PACOTE MACARRÃO 500g........... | 360,00 | ||
| 14/08/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... | 360,00 | ||
| 18/08/2020 | Pagamento de Empenho 5131/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 360,00 | ||
| TOTAL | 360,00 | 360,00 | 360,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
