| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ROSIMARA M S PIEREZAN E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 5143 | Data de lançamento: | 14/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Açoes do SUAS no combate à COVID-19 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Repasse Fin. Emergencial Portaria 369/20-COVID-19 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 70 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | OBS:ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº4935 DE 31/07/2020 QUE FOI ANULADO,POIS FOI NECESSÁRIO REALIZAR CORREÇÃO DE LANÇAMENTO NO SISTEMA LICITACON DO TCE-RS... AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MONTAGEM DE CESTAS BÁSICAS A SEREM DESTINADAS A FAMÍLIAS E AOS INDIVÍDUOS(IDOSOS) EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL DECORRENTE DO COVID-19. COM BASE NO ART.2º DA PORTARIA Nº369/2020 DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA..................... -PACOTE ARROZ 5 KG.............. | 13,59 | 271,80 |
| 60.00 | PACOTE FEIJÃO 1 KG | 4,79 | 287,40 |
| 20.00 | PACOTE FARINHA DE MILHO 1 KG | 1,99 | 39,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2020 | OBS:ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº4935 DE 31/07/2020 QUE FOI ANULADO,POIS FOI NECESSÁRIO REALIZAR CORREÇÃO DE LANÇAMENTO NO SISTEMA LICITACON DO TCE-RS... AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MONTAGEM DE CESTAS BÁSICAS A SEREM DESTINADAS A FAMÍLIAS E AOS INDIVÍDUOS(IDOSOS) EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL DECORRENTE DO COVID-19. COM BASE NO ART.2º DA PORTARIA Nº369/2020 DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA..................... -PACOTE ARROZ 5 KG.............. PACOTE FEIJÃO 1 KG PACOTE FARINHA DE MILHO 1 KG | 599,00 | ||
| 14/08/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... | 599,00 | ||
| 20/08/2020 | Pagamento de Empenho 5143/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 599,00 | ||
| TOTAL | 599,00 | 599,00 | 599,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
