| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SEBASTIÃO G T DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 5144 | Data de lançamento: | 14/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Açoes do SUAS no combate à COVID-19 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Repasse Fin. Emergencial Portaria 369/20-COVID-19 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 70 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 60.00 | OBS:ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº4938 DE 31/07/2020 QUE FOI ANULADO,POIS FOI NECESSÁRIO REALIZAR CORREÇÃO DE LANÇAMENTO NO SISTEMA LICITACON DO TCE-RS... AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MONTAGEM DE CESTAS BÁSICAS A SEREM DESTINADAS A FAMÍLIAS E AOS INDIVÍDUOS(IDOSOS) EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL DECORRENTE DO COVID-19. COM BASE NO ART.2º DA PORTARIA Nº369/2020 DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA..................... -LEITE UHT INTEGRAL............. | 3,18 | 190,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2020 | OBS:ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº4938 DE 31/07/2020 QUE FOI ANULADO,POIS FOI NECESSÁRIO REALIZAR CORREÇÃO DE LANÇAMENTO NO SISTEMA LICITACON DO TCE-RS... AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MONTAGEM DE CESTAS BÁSICAS A SEREM DESTINADAS A FAMÍLIAS E AOS INDIVÍDUOS(IDOSOS) EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL DECORRENTE DO COVID-19. COM BASE NO ART.2º DA PORTARIA Nº369/2020 DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA..................... -LEITE UHT INTEGRAL............. | 190,80 | ||
| 14/08/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... | 190,80 | ||
| 18/08/2020 | Pagamento de Empenho 5144/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 190,80 | ||
| TOTAL | 190,80 | 190,80 | 190,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
