| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS - ME |
| Número do empenho: | 5155 | Data de lançamento: | 17/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação e manutenção da Iluminação Publica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO,PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA AVENIDA HERMOGÊNIO CURSINO DOS SANTOS;....... -LÂMPADAS LED,50W E.40 6500K;.... | 169,00 | 1.183,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/08/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO,PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA AVENIDA HERMOGÊNIO CURSINO DOS SANTOS;....... -LÂMPADAS LED,50W E.40 6500K;.... | 1.183,00 | ||
| 31/08/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.JOSE ROMEU MACIEL DE MATTOS. | 1.183,00 | ||
| 07/10/2020 | Pagamento de Empenho 5155/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.183,00 | ||
| TOTAL | 1.183,00 | 1.183,00 | 1.183,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
