| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
| Número do empenho: | 5161 | Data de lançamento: | 18/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | *EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N°585/2020,PARA O PAGAMENTO DE FATURA. PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA,COMPETÊNCIA AGOSTO/2020,REFERENTE AO SEGUINTE CÓDIGO DO IMÓVEL:..... -15167119;................ | 28,48 | 28,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2020 | *EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N°585/2020,PARA O PAGAMENTO DE FATURA. PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA,COMPETÊNCIA AGOSTO/2020,REFERENTE AO SEGUINTE CÓDIGO DO IMÓVEL:..... -15167119;................ | 28,48 | ||
| 18/08/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA...........PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA,COMPETÊNCIA AGOSTO/2020,REFERENTE AO SEGUINTE CÓDIGO DO IMÓVEL:..... -15167119;................ | 28,48 | ||
| 03/09/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5161/2020 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 11207 | 28,48 | ||
| TOTAL | 28,48 | 28,48 | 28,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
