| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 5164 | Data de lançamento: | 18/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 65 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | INSS PATRONAL,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORA PRESTADOS PELA SRA.ANGELA MORONI DA SILVA, CONFORME EMPENHO Nº5099/2020, CONTRATO Nº135/2020.............. -CPF Nº698.178.550-15........... -PIS Nº130.21480.67-4........... | 250,00 | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2020 | INSS PATRONAL,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORA PRESTADOS PELA SRA.ANGELA MORONI DA SILVA, CONFORME EMPENHO Nº5099/2020, CONTRATO Nº135/2020.............. -CPF Nº698.178.550-15........... -PIS Nº130.21480.67-4........... | 500,00 | ||
| 18/08/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 250,00 | ||
| 04/09/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 250,00 | ||
| 17/09/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5164/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 250,00 | ||
| 15/10/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5164/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 250,00 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
