| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: GAMBATTO C1 VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 5165 | Data de lançamento: | 18/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IZL 1E07;.............. -1613260780 JOGO DE 04 PLAQUETAS DE FREIO;............ | 515,61 | 515,61 |
| 1.00 | -1617936880 JOGO DE 04 PLAQUETAS DE FREIOS;......... | 508,34 | 508,34 |
| 1.00 | -LIMPA FREIOS SPRAY;.... | 55,00 | 55,00 |
| 1.00 | -ELIMINADOR DE RUIDO DE FREIOS;......... | 49,00 | 49,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IZL 1E07;.............. -1613260780 JOGO DE 04 PLAQUETAS DE FREIO;............ -1617936880 JOGO DE 04 PLAQUETAS DE FREIOS;......... -LIMPA FREIOS SPRAY;.... -ELIMINADOR DE RUIDO DE FREIOS;......... | 1.127,95 | ||
| 04/09/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 1.127,95 | ||
| 15/09/2020 | Pagamento de Empenho 5165/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.127,95 | ||
| TOTAL | 1.127,95 | 1.127,95 | 1.127,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
