| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: JOSE ALVES DA SILVA |
| Número do empenho: | 5173 | Data de lançamento: | 19/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Mineração, Indust., Comer., Serv. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),PARA SER UTILIZADO NA IMPRESSORA DO SETOR DE TURISMO;...... -CARTUCHO ORIGINAL 145 ,PRETO P/ IMPRESSORA CANNON;..... | 150,00 | 750,00 |
| 5.00 | -CARTUCHO ORIGINAL 146,COLORIDO P/ IMPRESSORA CANNON;...... | 175,00 | 875,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),PARA SER UTILIZADO NA IMPRESSORA DO SETOR DE TURISMO;...... -CARTUCHO ORIGINAL 145 ,PRETO P/ IMPRESSORA CANNON;..... -CARTUCHO ORIGINAL 146,COLORIDO P/ IMPRESSORA CANNON;...... | 1.625,00 | ||
| 24/08/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.LUAN ASSMANN. | 1.625,00 | ||
| 07/10/2020 | Pagamento de Empenho 5173/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.625,00 | ||
| TOTAL | 1.625,00 | 1.625,00 | 1.625,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
