| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: VALMIR DIAS DA SILVA |
| Número do empenho: | 5192 | Data de lançamento: | 19/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS:........ *GOL IYO 9647;.......... *GOL IYO 9649;.......... *GOL IXR 6827;........... *AMBULÂNCIA IZL 1E07;......... *AMBULÂNCIA IZG 7J06;....... *VAN DUCATO IZN 9D83;...... -SVÇ. DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS GOL;...... | 25,00 | 75,00 |
| 4.00 | -SVÇ. DE LAVAGEM NAS AMBULÂNCIAS E VAN;.... | 35,00 | 140,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS:........ *GOL IYO 9647;.......... *GOL IYO 9649;.......... *GOL IXR 6827;........... *AMBULÂNCIA IZL 1E07;......... *AMBULÂNCIA IZG 7J06;....... *VAN DUCATO IZN 9D83;...... -SVÇ. DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS GOL;...... -SVÇ. DE LAVAGEM NAS AMBULÂNCIAS E VAN;.... | 215,00 | ||
| 10/09/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 215,00 | ||
| 15/09/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5192/2020 VALMIR DIAS DA SILVA - 8655 | 215,00 | ||
| TOTAL | 215,00 | 215,00 | 215,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
