| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
| Número do empenho: | 5194 | Data de lançamento: | 19/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA,PARA SER UTILIZADO NO ATENDIMENTO AOS PACIENTE JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NAVEGANTES E P/ DEMAIS ESFS;.... -LUVAS DESCARTÁVEIS COM 100 UND CADA CX,TAM.M;.... | 44,90 | 44,90 |
| 1.00 | -LUVAS DESCARTÁVEIS COM 100 UNID.,TAM. G;....... | 44,90 | 44,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA,PARA SER UTILIZADO NO ATENDIMENTO AOS PACIENTE JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NAVEGANTES E P/ DEMAIS ESFS;.... -LUVAS DESCARTÁVEIS COM 100 UND CADA CX,TAM.M;.... -LUVAS DESCARTÁVEIS COM 100 UNID.,TAM. G;....... | 89,80 | ||
| 31/08/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 89,80 | ||
| 03/09/2020 | Pagamento de Empenho 5194/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 89,80 | ||
| TOTAL | 89,80 | 89,80 | 89,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
