| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
| Número do empenho: | 5195 | Data de lançamento: | 19/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL,PARA SER UTILIZADO NO ATENDIMENTO AOS PACIENTE JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NAVEGANTES E P/ DEMAIS ESFS;.... -SERINGAS DESCARTÁVEIS;.... | 1,50 | 7,50 |
| 3.00 | -FITA MICROPORE 2,5 / 4,5MM;.... | 7,99 | 23,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL,PARA SER UTILIZADO NO ATENDIMENTO AOS PACIENTE JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NAVEGANTES E P/ DEMAIS ESFS;.... -SERINGAS DESCARTÁVEIS;.... -FITA MICROPORE 2,5 / 4,5MM;.... | 31,47 | ||
| 31/08/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 31,47 | ||
| 03/09/2020 | Pagamento de Empenho 5195/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 31,47 | ||
| TOTAL | 31,47 | 31,47 | 31,47 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
